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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-14 06:51

您好
请问是月末转出还是认证后转出

贤惠的荷花 追问

2021-09-14 07:05

是未认证的结出，谢谢

bamboo老师 解答

2021-09-14 07:07

未认证不需要月末转出 认证后直接转出就好了
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费-未交增值税

贤惠的荷花 追问

2021-09-14 08:29

不用缴税，月末进项大于销项，那分录也是按您说的一样做法，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2021-09-14 09:45

不用缴税，月末进项大于销项， 也不需要结转进项跟销项税额

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你好 借：原材料等科目 ，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
2019-06-28 20:18:24
您好 请问是月末转出还是认证后转出
2021-09-14 06:51:15
你好，借；管理费用，贷应付职工薪酬——福利费 借；应付职工薪酬——福利费，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2019-07-02 14:48:28
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2019-06-18 11:29:54
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