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勤
于2021-09-26 11:00 发布 1514次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-26 11:01
你好,之前分录是怎么做的?
勤 追问
2021-09-26 11:25
之前正常做的费用18年的,现在需要把发票调出,补交企业所得税
请问分录怎么做
郭老师 解答
2021-09-26 11:26
借应付账款贷以前年度损益调整,进项转出这个是专票的。
2021-09-26 11:27
借应交税费应交增值税进项,转出贷应交税费查补税款、借应交税费查补税款贷银行存款。
补交的企业所得税借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税,贷银行存款。
2021-09-26 11:42
是普通发票
2021-09-26 11:48
普通发票的纸修改,第一个分录就可以借应付账款贷以前年度损益调整。然后补交的企业所得税,做就行,不用做增值税的第二个。
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请问以前年度发票转出,账务怎么处理
答: 你好,之前分录是怎么做的?
老师,请问,税务查出的,以前年度失控发票,再转出时,是增加以前年度的利润,还是当前年度的?
答: 你好,要增加以前年度的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前年度的进项转出怎么做
答: 原来的分录是用的哪个科吗?原来的分录是用的哪个科目?
上年暂估入库了170万材料并结转成本了,今年到票了是劳务发票170万,红冲暂估材料后以前结转的成本需要再做以前年度损益调整吧?请问具体分录怎么做?
讨论
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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勤 追问
2021-09-26 11:25
勤 追问
2021-09-26 11:25
郭老师 解答
2021-09-26 11:26
郭老师 解答
2021-09-26 11:27
郭老师 解答
2021-09-26 11:27
勤 追问
2021-09-26 11:42
郭老师 解答
2021-09-26 11:48