送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-26 11:01

你好,之前分录是怎么做的?

追问

2021-09-26 11:25

 之前正常做的费用18年的,现在需要把发票调出,补交企业所得税

追问

2021-09-26 11:25

请问分录怎么做

郭老师 解答

2021-09-26 11:26

借应付账款贷以前年度损益调整,进项转出
这个是专票的。

郭老师 解答

2021-09-26 11:27

借应交税费应交增值税进项,转出贷应交税费查补税款、
借应交税费查补税款贷银行存款。

郭老师 解答

2021-09-26 11:27

补交的企业所得税借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税,贷银行存款。

追问

2021-09-26 11:42

是普通发票

郭老师 解答

2021-09-26 11:48

普通发票的纸修改,第一个分录就可以借应付账款贷以前年度损益调整。然后补交的企业所得税,做就行,不用做增值税的第二个。

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