老师请教个问题，谢谢！就是公司对公付货款2万的钱对方开了有发票给我们公司，，然后后面对方走私账转回我公司了（做备用金），，内账分录怎么做呢？没反应过来谢谢！

文老师

职称：中级职称

2021-09-26 15:23

同学您好，那您就是实际没有这笔业务发生是吧

陆追问

2021-09-26 15:24

老师，是的

陆追问

2021-09-26 15:26

虚假的，开始我肯定没做应付，对公付款我做应付账款？这样一来不是乱套了？

陆追问

2021-09-26 15:30

借：其他应收款贷：银行存款借：现金贷：其他应收款
可以这样做吗，，内账谢谢

文老师解答

2021-09-26 15:51

内账是可以这样做的，假如中间有扣税点的话，也可以把税点的金额记入管理费用——税费里面

精选问题

在汇算应付工资薪酬汇算里面社保性交款是单位问

是的，就是单位部分的哈答
2022年的一笔A公司转给B公司1050借款，现在调整成A 问

你好，签订三方协议可以答
我们公司自21开始产生收入，根据PPP合同约定，按暂估问

1.PPP合同条款：PPP合同是确定收入确认方式的重要依据。您需要仔细审查PPP合同条款，了解是否有关于收入确认和调整的具体规定。 2.企业财务和税务处理：从企业财务和税务处理的角度来看，如果合同和法规允许，并且您有足够的证据和理由支持将未确认的收入部分在2023年进行确认，那么您可以在2023年的财务报表和税务申报中进行相应的调整。答
制造费用下面的职工薪酬在企业所得税汇算清缴的问

您好，要的，要统计的答
老师请问什么情况下个税按照劳务报酬所得来申问

就是个人向你们公司提供劳务，不需要按工资支付就按劳务报酬申报答

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