老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
税务系统。进项税额转出的操作流程
答: 你好 具体的什么业务需要转出
请问老师,上月的账目做错了,进项税额转出,这月可以做负数红冲吗,税务系统可以在进项税转出填列负数吗
答: 同学你好 进项税额转出,不可以做负数红冲。 如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,在开票系统做了不抵扣勾选了,签名成功了,在云厅的进项税额明细表里面没有写进项税额转出会有什么问题吗
答: 你好,做了不抵扣,勾选之后不用填写的。
诗和 追问
2021-09-27 18:40
郭老师 解答
2021-09-27 18:45
诗和 追问
2021-09-27 18:47
郭老师 解答
2021-09-27 19:06