
老师,我们有一名员工1月份离职了,公司提前把他的工资发了,做1月份工资时忘了没有做,当月入账时直接借:其他应收款 ,贷银行存款。现在个税也没有录,工资也没有计提,请问这个要怎么处理呢?能补做工资吗?但是个税已经不能录了。
答: 你好,可以补上的,借应付职工薪酬,工资贷、其他应收款 然后给他补申报个税就可以的。
总公司先代分公司支付房租,开票时,对方直接开票给总公司,总公司付款时做账借其他应收款-分公司,贷银行存款。现在收到发票我们怎么入账呢?
答: 你好!借管理费用—租金 贷其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司有内外两套账,外账是所有有发票的业务,内账是所有没有发票的业务,也都是真实发生的成本。公户把钱打到老板私户上,然后老板私户再向外付款。外账往老板卡上转钱都是借其他应收款,那内账要怎么做账呢?我觉得应该是贷其他应付款,内账的银行账户就只有老板私户这一个账户。但是以前的会计内账设了两个银行账户,公户和老板私卡都是内账的银行账户,她做的借银行存款 贷银行存款,她这样做对么?
答: 内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数)


冷艳的鼠标 追问
2021-10-12 16:38
冷艳的鼠标 追问
2021-10-12 16:39
宋生老师 解答
2021-10-12 16:41