老师，我们公司这个月了社保保险打过来失业的补贴1千多，这个应该怎么入账呢？

Ann 追问

2021-11-29 16:59

好的，那老师我们股东今年有借公司的款其他应收款挂了100万，但是这个股东一年下来转入公司的周转款90万，其他应付款挂90万，我可以把这两个对冲一下不，借其他应付款90万，贷其他应收款90万吗

meizi老师 解答

2021-11-29 17:01

你好 ；      都是同一个股东发生的 可以对冲的。  可以的  

Ann 追问

2021-11-30 15:29

老师，公司有很多先付款跨月开票的应该怎么处理呢

meizi老师 解答

2021-11-30 15:31

你好 ；   那你付款的时候 已经  符合费用或者成本的 支出了吗？   

Ann 追问

2021-11-30 15:43

就是付货款，10月可能付7.8月的货款，，前会计都是直接在当月做应付账款，然后银行存款，然后在11月发票到了，直接放在采购商品那笔

meizi老师 解答

2021-11-30 15:44

你好 ；      那你货物几月收到的。 因为要考虑入库做账的  

Ann 追问

2021-11-30 15:49

货物有些是是7月到，有些也是11月到

meizi老师 解答

2021-11-30 15:52

你好；  7月做账    借库存商品  ； 进项税 贷应付账款 ； 11月到了发票 直接附凭证后面去   

Ann 追问

2021-11-30 15:54

发票不是不能往前放吗

meizi老师 解答

2021-11-30 15:56

你好 ；  可以的。     你 7月发生的 开的11月发票日期 可以算补充发票给你