老师您好，开完红字信息表，也收到了销项负数发票，是销售返利的，应该怎么做账务处理，分录该怎么做，谢谢

销货方开出销项负数发票，销货方和购货方的账务处理？（具体的分录）

答： 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 购货方也是跟之前购入的时候分录一样，只是金额写负数

老师您好，开完红字信息表，也收到了销项负数发票，是销售返利的，应该怎么做账务处理，分录该怎么做，谢谢

答： 借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 如果你已经销售出去这些产品，可以直接把库存商品改成主营业务成本。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

本月收到客户开给我们的销项负数发票和对应的蓝字发票，该怎么做账务处理？原发票已经入账并已经抵扣

答： 借库存商品 负数 贷应付账款 负数，进项税额转出 ，蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款