老师,您好,我想问一下,我要看上市公司的财务报表有 问
你好,同学 一般是巨潮网的,老师给你个链接,直接输入这个公司名字即可的 http://www.cninfo.com.cn/new/index 答
老师,还法人以前垫付的款,我转款备注垫付款还是报 问
你好都可以,这两个都行 答
请问老师,所得税汇算清缴,A107040减免所得税优惠明 问
主表调增、调减之后的应纳税所得额乘以20%。 答
老师,我在做23年汇算清缴财务报表报送的时候,遇到 问
您好,减少成本,是暂估成本无法取得发票进行调整了吗?是的,是这样调整即可 答
老师,我想问下,个人出租给企业的办公楼,需要缴纳哪 问
出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税5%(月租10万以上),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20% 答
借固定资产清理 累计折旧贷,固定资产借,银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借营业外支出贷固定资产清理,为了增值税销售额和企业所得税的销售额一致,所以做了这个分录, 这个营业外支出道汇算汇算清缴需要调增吗
答: 你好,这个如果不是真实支出的话,肯定是需要纳税调整的。
销售固定资产已开增值税发票,科目走的是固定资产清理,损失走的替他营业外支出,所以增值税主表上的主营业务收入和税盘上的开票数据不一致,汇算清缴的时候,是不是把销售固定资产的这笔收入,填到其他业务收入下面销售固定资产中,成本,就把固定资产不含税销售额填到其他业务成本下固定资产成本中,损失就填,营业外支出下固定资产损失中,还需要填什么表嘛?
答: 你好!是增值税的税务与会计的差异 所得税汇算清缴时不用考虑的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借固定资产清理 累计折旧贷,固定资产借,银行存款 贷固定资产清理 应交税费 借营业外支出贷固定资产清理,为了增值税销售额和企业所得税的销售额一致,所以做了这个分录, 这个里面的固定资产清理的数都是怎么算的
答: 你好,第二个分录借银行存款贷固定资产,清理应交税费,你把它修改一下,借银行存款贷其他业务收入应交税费。如果你的处置价格是100万,税率是13%,其他业务收入就等于100除以1.13。
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2021-12-29 07:32
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