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耿老师

职称： 中级会计师

2022-01-07 14:07

你好，你涉及这种业务吗？发截图过来看发截图过来看一下

董会云 追问

2022-01-07 14:09

就是这3个怎么填

董会云 追问

2022-01-07 14:11

1栏写营业收入，2栏写开的专票的，3栏写开的普票的

董会云 追问

2022-01-07 14:11

那我我的未开票收入填哪里

耿老师 解答

2022-01-07 14:12

您好，也就是指的专票以外的，普票或电子发票

董会云 追问

2022-01-07 14:12

现在是涉及未开票收入我也要填减免税明细表的，现在就是票表对比有问题

董会云 追问

2022-01-07 14:13

现在就是提示我的减免税额已经大于实际开票的减免税额了

耿老师 解答

2022-01-07 14:14

您好，发主表过来看一下

董会云 追问

2022-01-07 14:14

因为有一部分是未开票的

耿老师 解答

2022-01-07 14:14

你好，未开发票的也可以填写在这

董会云 追问

2022-01-07 14:15

填哪里啊

耿老师 解答

2022-01-07 14:22

您好，就写在第三行和你的普票加在一起填写，发你主表截图过来

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2021-12-20 16:28:37
你好，你涉及这种业务吗？发截图过来看发截图过来看一下
2022-01-07 14:07:40
你好，代开发票是不需要缴纳增值税的，具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31
您好，按含税销售额填写，因为免税的是不分价款和税款的。
2018-01-02 23:59:21
你好，是说未开票收入吗？
2020-01-03 08:05:10
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