老师 我是原来的时候借管理费用—累计折旧319.4 贷管理费用—累计折旧319.4了 做错了分录 可是结转的时候本年利润那也没结转啊 一正一负 但是为什么明细账上多了319.54 利润表少了379.54 差的正好石319.54

微信用户 追问

2022-01-11 15:45

是T加  做账的

小云老师 解答

2022-01-11 15:45

软件有的提取不到贷方费用类的数

微信用户 追问

2022-01-11 15:46

那咋改了    分录咋写了

小云老师 解答

2022-01-11 15:47

你把之前的那张作废重新做

微信用户 追问

2022-01-11 15:48

冲红可以吗  跨月了都

小云老师 解答

2022-01-11 16:21

你红冲还是会取不到这个数，这种只能是反结账去做。

微信用户 追问

2022-01-11 16:24

我冲红了  冲完之后又重新做了  可以了

小云老师 解答

2022-01-11 16:29

好的，你的软件可以取倒数就行。

微信用户 追问

2022-01-11 16:29

可以  谢谢

小云老师 解答

2022-01-11 16:31

不客气，祝你工作顺利。