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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-01-18 21:00

你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
增值税

强健的发带 追问

2022-01-18 21:05

老师你好，这个分录我12月做了

王超老师 解答

2022-01-18 21:09

那么就在1月份申报就可以的

强健的发带 追问

2022-01-18 21:10

老师，我1月份申报12月税金的时候这部分无票收入已经报了，现在是1月份要开发票了，我该如何处理

王超老师 解答

2022-01-18 21:24

你这个月需要多确认一份收入的

强健的发带 追问

2022-01-18 21:36

还是没明白，我12月份已经确认收入了，1月份为什么还要确认？

王超老师 解答

2022-01-18 21:46

因为你们12月份已经跟税务局说了啊，对方是不要发票的，你现在又要给对方发票，那么肯定是要再确认一次的

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你好，可以做未开票收入就可以的
2020-03-06 12:47:04
您好 把12月份的分录红冲 然后再根据开具的发票写分录 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-01-19 07:00:48
您好 如果全部按实际做账 纳税申报 没什么大的风险
2021-12-07 10:10:36
你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 增值税
2022-01-18 21:00:54
你好，你已经申报过无票收入了，为什么还要开具发票呢，开发票还要交税啊
2018-05-11 14:06:31
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