送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-18 13:12

你好;   开票金额有差异没有 ? 这样好判断   

sy红 追问

2022-02-18 13:15

红冲的普票原金额再开的专票,1月另外开了其他业务的票,专票、普票都有

meizi老师 解答

2022-02-18 13:40

你好; 那你 就先普票开票栏次去  写 负数 ; 红冲这部分写负数 ;    在开票的 按对应的票种 和税率去申报即可  

sy红 追问

2022-02-18 13:55

我按专票,普票对应的数去填写申报了,普票那一列是负数,然后票表对比结果显示“《附列资料一》第3列填报异常”,这个要怎么处理

meizi老师 解答

2022-02-18 13:58

 你好;       你们系统    应该有系统设置; 不允许负数填写  ; 你  看下附表里面的数据对不对   

sy红 追问

2022-02-18 14:03

哪里可以看允不允许负数填写

meizi老师 解答

2022-02-18 14:04

 你好;   我们地方系统都不允许  负数申报; 是税务局那边设置了 限制的   

sy红 追问

2022-02-18 14:07

我的数据只有普票数据是负数,其他专票数据和最后的总数据都是正数的

meizi老师 解答

2022-02-18 14:11

 你好 ;     那也是 假如你普票这块没有正数 也是 会负数的; 负数申报  就是会对比不了 。 你 看能不能忽略去操作   

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