送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-10 11:22

你好;   1. 利润表 是根据你12月末利润表 本年累计数据来写的 2.     如果你之前报错了才需要修改的;       

Manely 追问

2022-03-10 11:37

公司账务方面调减了一笔工资13900元,汇算清缴申报表中业务招待费税收核准金额是实际发生额的60%,就是这两笔变动。

meizi老师 解答

2022-03-10 11:43

 你好;     调减了  工资是为什么    。 招待费 你超过了 发生额的60%且不超过 营业收入的千分之五了没有; 看是否调整   

Manely 追问

2022-03-10 11:54

工资是因为这个人离职了,结果没有报停,重复申报了。业务招待费3万7千多,没有超过销售额的5‰,就只能按实际发生额的60%扣除了。

meizi老师 解答

2022-03-10 12:05

 你好 ;  1.这个工资去 红冲计提分录。 然后做调增处理 2.    那你不超过就不涉及调增 ; 你直接按实际 报税前扣除  

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相关问题讨论
企业所得税汇算清缴的表 和平常申报企业所得税的表不一样
2019-12-25 11:41:45
同学您好,这个可以上当地的税局网站下载哦
2020-11-29 08:47:29
税局网站有完整的申报表,可以直接下载。汇算清缴是和所得税年度申报表两个是一样的。
2017-06-06 16:28:54
企业所得税汇算清缴关联企业申报表(以下简称“汇算清缴申报表”)是指在企业汇算清缴的情况下,需要由企业按照规定的格式填报的一种税务表格,是企业所得税汇算清缴的必要程序之一。 汇算清缴申报表由总机构和子机构共同填报。总机构填报的内容包括:1、 申报表填报期;2、总机构名称和纳税人识别号;3、本期收入总额;4、本期支出总额;5、本期所得税汇算清缴金额;6、子机构名称和纳税人识别号;7、子机构本期收入总额;8、子机构本期支出总额;9、子机构本期所得税汇算清缴金额;10、本期汇总缴纳金额;11、本期汇总文件编号;12、本期汇总缴纳税务机关;13、本期汇总缴纳日期;14、填报人;15、填报日期。 子机构填报的内容包括:1、子机构名称和纳税人识别号;2、子机构本期收入总额;3、子机构本期支出总额;4、子机构本期所得税汇算清缴金额;5、填报人;6、填报日期。 汇算清缴申报表的填报必须在汇算清缴期内完成,并在本期汇总文件编号内提交给汇总税务机关,以便税务机关及时审核,检查企业的税务状况。
2023-02-25 11:26:54
同学你好 很高兴为你解答 请问你的问是什么 季度抵减汇算多交的所得税吗
2021-10-15 16:54:45
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