老师,成本和收入的比例是多少比较合理 问
你好,单位是什么行业的? 答
老师好 ,开红字发票的红字编码单在哪打? 问
你好!这个是先开红字信息表,有信息表才有编码单 答
问下,高企账务原料怎么分摊 问
你好,是什么情况,需要把原料进行分摊呢? 是生产产品领用材料? 答
控股公司年底收到300万股权分红,请问汇算清缴时“ 问
你好,同学 帐载金额是300,税收金额是0,纳税调减, 答
我公司是销售进口红酒,公司在进口环节已经缴纳了 问
你好!进口时已经缴纳过进口消费税,所以国内销售时不再缴纳消费税,因为消费税是一次性课税。 答
我公司替供应商垫付了一笔费用,然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用,但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊?
答: 应该把这笔费用当做折扣进行记账,并且应在货物的采购发票上写明此折扣,以便可以做到记账相符。在准备财务报表的时候,也要记得体现出这笔折扣,以免错失。
我公司替供应商垫付了一笔费用,然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用,但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊?
答: 你们垫付的时候借其他应收款,贷银行存款,然后你采购的货物借库存商品贷应付账款是这么做的吧? 现在应付账款和你的其他应收款对冲就可以的,借应付账款贷其他应收款。 这个库存商品的发票不应该按照折扣的,让他看按照原价的来开。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供应商要求代发货,产生的运费我公司垫付了,后面在供应商拿货时应付的款扣减了所垫付的款,这笔应该怎么做账
答: 你好,那把这笔运费你做往来,等后面少付款时,直接冲往来就可以了
刻苦的眼神 追问
2022-03-26 11:09
郭老师 解答
2022-03-26 11:13
刻苦的眼神 追问
2022-03-26 11:14
郭老师 解答
2022-03-26 11:17