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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-27 13:53

你好，代扣代缴手续费退费，单位会把这个款项支付给申报人员吗？ 

山中大老贼 追问

2022-03-27 13:56

退回公司账户

山中大老贼 追问

2022-03-27 13:58

每年三月底前，会递交申请（代扣代缴手续费退费申请）

山中大老贼 追问

2022-03-27 13:59

公司的个税系统中申请

邹刚得老师 解答

2022-03-27 13:59

你好，代扣代缴手续费退费，单位会把这个款项支付给申报人员吗？ 
能给个正面回复 吗 

山中大老贼 追问

2022-03-27 14:00

不会给申报人员

邹刚得老师 解答

2022-03-27 14:00

你好
借：银行存款，贷：营业外收入，应交税费—应交增值税 

山中大老贼 追问

2022-03-27 14:04

税点是百分之百6

邹刚得老师 解答

2022-03-27 14:05

你好，如果是一般纳税人，是的 

山中大老贼 追问

2022-03-27 14:47

查看之前人做账。没有计算销项税，有没有税务风险

山中大老贼 追问

2022-03-27 14:48

什么情况下不需要计算销项税

山中大老贼 追问

2022-03-27 14:48

什么情况下不需要计算销项税

邹刚得老师 解答

2022-03-27 14:48

你好，有税务风险。
会支付给申报人员的情况下，才不需要计算销项税额

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同学您好，借银行存款贷其他收益或者营业外收入，
2023-04-06 11:14:53
你好，代扣代缴手续费退费，单位会把这个款项支付给申报人员吗？ 
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(1)发放代扣代缴个税手续费会计分录如下： 支付个人所得税发放费用：借：银行存款 xx元 贷：应付职工薪酬 xx元 贷：个人所得税发放费用 xx元 支付个人所得税代扣代缴：借：个人所得税代扣代缴 xx元 贷：应交税金 xx元 案例：假设公司发放100元给职工支付个人所得税发放费用，另外再代扣59元作为税金，此时会计分录如下： 支付个人所得税发放费用：借：银行存款 100元 贷：应付职工薪酬 100元 贷：个人所得税发放费用 100元 支付个人所得税代扣代缴：借：个人所得税代扣代缴 59元 贷：应交税金 59元
2023-02-20 11:52:11
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