送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-29 11:59

借银行存款贷营业外收入,应交税费应交增值税销项税额。

李霞老师 解答

2022-03-29 11:59

如果你是小规模的话,你就把这笔凭证视为一个普通发票就行,然后和你的正常开的普通发票一块儿报税就行。

李霞老师 解答

2022-03-29 11:59

如果你是一般纳税人的话,你就把这个税率看成是六个点的普通发票,然后正常做账报税。

调皮的玉米 追问

2022-03-29 13:33

我们是一般纳税人,这个要做销项处理交增值税吗?我们这个月有进账可以直接抵扣吧

李霞老师 解答

2022-03-29 13:34

对,就是说,作为销项有进项发票的话是可以抵扣的。

调皮的玉米 追问

2022-03-29 14:41

按百分之6做销项税吗

李霞老师 解答

2022-03-29 14:44

一般纳税人的话,你按6%作为销项税就可以。

调皮的玉米 追问

2022-03-29 14:50

好的,谢谢李老师

李霞老师 解答

2022-03-29 14:52

祝您生活愉快感谢五星祝您

调皮的玉米 追问

2022-03-29 15:12

老师,有进项是材料进项也能抵扣吗?

李霞老师 解答

2022-03-29 15:17

你好,可以的,材料进项也可以抵扣。

调皮的玉米 追问

2022-03-29 15:40

老师,我再问一下,所得税年报是不是要等审计报告出来,然后财务报表要先报才能汇算清缴吗

李霞老师 解答

2022-03-29 15:43

嗯,不是,他俩没有必然的关系,你该汇算清缴的就汇算清缴就行。

李霞老师 解答

2022-03-29 15:44

但是如果说你们公司是年年都必须要审计报告的,你最好等到审计报告出来以后再做汇算清缴。

税务局退回的代扣代缴个人所得税手续费返回做什么科目?怎么交税
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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相关问题讨论
借银行存款贷营业外收入,应交税费应交增值税销项税额。
2022-03-29 11:59:25
你好看一下人员变动对个税有没有影想,因为他是根据你们个税的2%返回来的员工缴纳的个税。
2022-02-15 12:04:39
您好 代扣代缴个人所得税手续费退还,不要在增值税报表里填写无票收入
2020-04-20 13:58:48
一般纳税人未开具发票6%的税率里面 小规模不交税在第二列10栏
2020-04-10 21:50:18
你好,还可以奖励个人的
2019-08-05 10:07:42
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  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

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