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森林老师

职称： 中级会计师

2022-04-03 08:49

同学，你好，每个月底做一下结转就可以了

静夜思 追问

2022-04-03 08:50

是在明细分类账里面做吗？对应的金额怎么填呢

森林老师 解答

2022-04-03 08:51

你有现成的明细账做出来的没有，截图我帮你看一下。我想看一下你用的三栏的还是多栏的明细账

静夜思 追问

2022-04-03 08:55

老师我没有，我看同事做的是借方贷方余额，

静夜思 追问

2022-04-03 08:56

老师都有哪些科目需要结转呢？结转的金额从哪里来呢？可以具体说一下吗老师？

森林老师 解答

2022-04-03 09:05

同学，你好，如管理费用，他有办公费，交通费等二级科目，每个科目都把发生额做结转，

静夜思 追问

2022-04-03 09:20

老师我们现在都是支付一些勘查费，水费等。就是说管理费用支付了多少，结转本期损益就直接写多少是吗？

森林老师 解答

2022-04-03 09:21

同学，你好，对的，支付多少，就全部的合计直接结转

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也只有一笔一笔的登 了
2015-12-01 12:01:56
同学，你好，每个月底做一下结转就可以了
2022-04-03 08:49:15
同学，你好 管理费用-折旧费3000 生产用折旧计入制造费用-折旧费
2021-04-26 12:12:19
你做分录的时候借方负数表示，在贷方取不到数
2019-03-08 08:37:08
上面的标题写一级科目，比如管理费用，下面表格第一行左边填写年，表格最上面第一行右边填写二级科目，第二行右边填写三级科目，第三行依次填写月、日、凭证编号、摘要，借方金额，（成本、费用类填写借方金额，如果是收入类一般填写贷方金额）。
2019-06-24 17:17:47
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