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小明老师

职称： 工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师

2022-04-07 10:36

第 39 栏“城市维护建设税本期应补（退）税额”： 填写纳税人按税法规定应当缴纳的城市维护建设税。本栏“一 般项目”列“本月数”=《附列资料（五）》第 1 行第 11 列
第 40 栏“教育费附加本期应补（退）费额”： 填写纳税人按规定应当缴纳的教育费附加。本栏“一般项目” 列“本月数”=《附列资料（五）》第 2 行第 11 列
第 41 栏“地方教育附加本期应补（退）费额”： 填写纳税人按规定应当缴纳的地方教育附加。本栏“一般项目” 列“本月数”=《附列资料（五）》第 3 行第 11 列

张月 追问

2022-04-07 10:44

进项大于销项。

张月 追问

2022-04-07 10:45

附表5自动有数据，什么原因？

小明老师 解答

2022-04-07 10:47

那你刷新重进看看；

张月 追问

2022-04-07 10:49

增值税附表5的第3列是根据什么数据填写的？

小明老师 解答

2022-04-07 10:51

第 3 列“留抵退税本期扣除额”：填写本期因增值税留 抵退税扣除的计税依据。当第 8 行与第 9 行之和大于第 1 行第 1 列与第 1 行第 2 列之和时，第 3 列第 1 至 3 行分别按对应行第 1 列与第 2 列之和填写。当第 8 行与第 9 行之和（大于 0）小于或 等于第 1 行第 1 列与第 1 行第 2 列之和时，第 3 列第 1 至 3 行 分别按第 8 行与第 9 行之和对应填写。当第 8 行与第 9 行之和 （小于等于 0）小于或等于第 1 行第 1 列与第 1 行第 2 列之和时， 第 3 列第 1 至 3 行均填写 0；

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