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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-07 14:21
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老师，为什么最后本年累计销项税是大于进项税的，税务申报表还有上期留底税额
答： 这个有可能是之前累计的留底税额。
申报表中本年累计销项税额—本年累计进项税额+本年累计进项税额转出额不等于申报表中的应纳税额
答： 是不是还有加计抵减优惠这个？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
现在1年底，进销项年累计金额一次结转清零，在最后12月有进项没有销项情况下，是结转到应交税费-留底进项税额吗？借:应交税费-应交增值税-销项（年累计数） 进项转出（年累计数） 进项留底（认证未抵扣金额）贷:转出未交增值税（年累计数） 应交增值税-进项（年累计数） 这样做可以吗
答： 您好，将留抵的金额留在进项税额，把其他明细科目结转为0
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