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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-04-07 15:02

在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号，即本单位的统一社会信用代码。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-07 17:25

请问这个应缴税费，我们实际多交了，做账少做了的部分怎么处理呢
分录是如何去做呢

李霞老师 解答

2022-04-07 17:44

你好，那你在计提一部分，
借应交税费，应交增值税。转出未交增值税
贷应交税费，未交增值税，。

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你好，学员，这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
你好，需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36
如果没有税款发生。可以和税务局人员沟通将原报表撤回再申报。
2018-09-06 17:47:47
你好，你每月缴纳增值税不是根据你填写的增值税申报表从而实现税款缴纳吗？
2019-09-03 21:35:33
您好，一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的，不是一定要通过这个来填写增值税申报表，只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写：(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
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