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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2022-04-07 17:25

你好，3填写的是账上正常计算是一年的折旧11702.33,4就是你填的那样，纳税调减金额就是原值-折旧

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:27

还有残值吗

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:27

固定资产一次性折旧扣除，要调表不调账吗？还是调账呢？

小云老师 解答

2022-04-08 10:34

没有残值，调表不调账

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:41

那账上和申报的不一致，每次申报都需要改，我做账时预留了残值，报报表时把残值也一块计入调减的金额吗

小云老师 解答

2022-04-08 10:46

是的，每次申报都要改，报表时把残值也一块计入调减的金额

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:59

那可以做账时一次性计入折旧费用，不调表了可以吗

小云老师 解答

2022-04-08 11:01

不可以同学，账上正常折旧

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原值和账载就按照账面填写，如果你享受加速折旧的优惠就在加速折旧项填写，否则就在一般
2018-10-22 17:17:04
你好，3填写的是账上正常计算是一年的折旧11702.33,4就是你填的那样，纳税调减金额就是原值-折旧
2022-04-07 17:25:35
你好一年一次的哦，在年度所得税汇算时统一调整会计上多提的折旧额。
2020-04-02 17:31:24
你好，我再跟你确认一下，是392106.2今年汇算时候一次性扣除吗？如果是这样，你填的税收那块不对。
2020-03-31 22:17:55
同学你好，将第二季度的表里第7行第6列的数修改成108154.4保存申报即可
2020-07-15 10:16:18
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