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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-09 09:12

你好，是填写不含增值税的收入金额 

心愿 追问

2022-04-09 09:21

可是他这个税额为何跟我计算的不一样啊

邹刚得老师 解答

2022-04-09 09:22

你好，能提供一下你的计算过程吗 

心愿 追问

2022-04-09 09:26

这是表里自动生成的啊，我的计算254876\\1.03*0.03=7423.57啊

心愿 追问

2022-04-09 09:28

不含税的金额是252352.47

邹刚得老师 解答

2022-04-09 09:28

你好，这里的252352.47是不含税收入金额，直接用这个数据乘以3%就是了

252352.47*3%=7570.57

心愿 追问

2022-04-09 09:30

问题是我是按百分之一提的税额，差额税这块怎么填

邹刚得老师 解答

2022-04-09 09:31

你好，现在已经没有百分之一的税率啊 

心愿 追问

2022-04-09 09:33

实际免得税额是2523.52，而不是7570.5啊

邹刚得老师 解答

2022-04-09 09:33

你好，现在已经没有百分之一的税率啊 
现在需要按3%计算啊 

心愿 追问

2022-04-09 09:33

一季度的报表

邹刚得老师 解答

2022-04-09 09:35

你好，百分之一的税率，在2021年12月31日就截止了啊 

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你好，你分别开的是什么业务的发票？
2022-05-18 13:43:54
如果你没开其他的就填第17行本期免税额就可以了
2022-05-18 14:09:46
小规模增值税现在是免税，申报增值税销售额既包括开票收入，也包括未开票收入。未开票收入是指没有开具发票或者开具发票金额小于实际收入金额的收入，根据《增值税暂行条例》规定，增值税纳税人应当根据自行核算的实际销售额，向税务机关申报纳税。因此，增值税销售额是主营营业收入的金额，也包括未开票的收入。 举例来说，A公司以1000元的价格销售了一件商品，由于客户要求不开发票，A公司只收到了800元，那么A公司在申报增值税销售额时，应当把1000元作为主营营业收入的金额申报，而不是800元。 总之，申报增值税销售额既包括开票收入，也包括未开票收入，其中未开票收入是指没有开具发票或者开具发票金额小于实际收入金额的收入，A公司应当把1000元作为主营营业收入的金额申报，而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
你好，月报不超过10万元。
2019-06-11 15:25:39
你好，是增值税申报表的不含税收入金额
2019-01-04 10:59:36
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