个税返还申报报表怎么填写？有关增值税部分

Vivi-ylw 追问

2022-04-10 10:17

销售税哪儿一行列呢？那与实际销售额填写哪里？营业收入增加了，怎么处理呢

东老师 解答

2022-04-10 10:18

填写在附表一的6%未开票收入里。

Vivi-ylw 追问

2022-04-10 10:19

哪有相对应的销售额哦？怎么办？怎么处理

东老师 解答

2022-04-10 10:20

你这个是小规模纳税人还是一般纳税人？

Vivi-ylw 追问

2022-04-10 10:20

一般纳税人

东老师 解答

2022-04-10 10:22

你在附表一里面6%，那个栏次有一个未开票收入填写在那里面。

Vivi-ylw 追问

2022-04-10 10:25

老师，我想说的是填写到附表1，6%未开票收入那里，它有相对应的销售额计入申报增值税主表销售收入里了，这笔收入是营业外收入，怎么处理个税返还的金额

东老师 解答

2022-04-10 10:26

借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税销项税额。

Vivi-ylw 追问

2022-04-10 10:27

老师我问的申报表？会计分录会做的的啊

东老师 解答

2022-04-10 10:27

你把这个换算成不含税的金额填到里边儿不就行吗？他肯定会带到主表里面啊。