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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-04-10 12:54

金额是13000，做以前年度损益调整是不是也是在22年里面做，分录要怎么做呢？

陈小pang 追问

2022-04-10 12:54

银行存款支付的

陈小pang 追问

2022-04-10 13:01

那应付账款如何冲账？可以这样做吗？借应付账款 贷以前年度损益调整   借以前年度损益调整  贷银行存款

陈小pang 追问

2022-04-10 13:17

那申报21年年报的时候该如何调整呢？

陈小pang 追问

2022-04-10 13:23

是填写21年汇算清缴的资产负债表的时候调银行存款和应付账款吗？那年报财务报表和21年第四季度财务表报不一致的话可以吗？

小锁老师 解答

2022-04-10 12:50

您好，这个金额大不大？最后别入，不如做以前年度损益调整

小锁老师 解答

2022-04-10 12:58

是在2022年做 分录是  借 以前年度损益调整   贷 银行存款

小锁老师 解答

2022-04-10 13:02

可以啊，这样也相当于都冲平了

小锁老师 解答

2022-04-10 13:18

调整银行存款和应付账款

小锁老师 解答

2022-04-10 13:23

这个不一致是可以解释的老师

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2019-12-23 15:50:00
金额是13000，做以前年度损益调整是不是也是在22年里面做，分录要怎么做呢？
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