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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-04-29 10:21

你好
这个要看客户给的钱多不多，如果多，那么全部补做
如果不多，那么你就用期末数作为你的期初数

Jessica 追问

2022-04-29 10:24

不是 我们一直都有给他做账，只是他新开的两个银行户 前几年的流水一直没有给到我们，最近才给我们的

王超老师 解答

2022-04-29 10:36

这个是客户自己的责任，那么你只能按照期末余额来作为你的期初数了

Jessica 追问

2022-04-29 10:41

主要是客户给我们的之前的流水，我们要给他调账，怎么调

王超老师 解答

2022-04-29 10:48

那你要调账的话，只能是全部反结账回去，重新做进去的

Jessica 追问

2022-04-29 10:55

不可以直接比如在5月份的账里面调吗？

王超老师 解答

2022-04-29 10:58

你放在5月份，那么会使得你的利润表变动的非常剧烈的啊

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相关问题讨论
你好 这个要看客户给的钱多不多，如果多，那么全部补做 如果不多，那么你就用期末数作为你的期初数
2022-04-29 10:21:19
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 这个要看有没有申报过 如果申报了，那么反结转，到对应的月份做账 如果没有申报，那么在这个月 借：银行存款 贷：以前年度损益调整
2022-04-01 21:17:04
首先，你需要把这些流水全部核对一遍，确认无误后，再根据客户的财务状况，按照会计准则进行分录。比如，如果是收入，你可以录入应收账款，主营业务收入等账户；如果是费用，你可以录入应付账款，主营业务成本等账户。
2023-03-20 17:06:57
确认收入，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-07-29 10:01:04
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