送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-11 11:37

你好同学,你把财务费用放到贷方吗?

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 11:40

是的,我做账的时候是借;银行存款,贷财务费用-利息收入。那这种处理不可以吗

李霞老师 解答

2022-05-11 11:42

这种有可能是财务软件的原因,你最好改成借银行存款,借财务费用负数。

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 11:44

去年就做的账了,现在要汇算清缴我发现这个问题,那现在要怎么处理,对汇算清缴有影响吗

李霞老师 解答

2022-05-11 11:50

你好,你可以反结账回去修改一下凭证,因为它不影响你最终的报表的。

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 11:52

那之前那些都报税了,这种改没影响吗?

李霞老师 解答

2022-05-11 11:59

你看一下你利润表上,如果利润表上没没事儿的话,其实你不修改也可以的。

李霞老师 解答

2022-05-11 11:59

只要是你明白这里面的原因就可以。

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 12:06

利润表上只有一个财务费用的金额,二级明细没有

李霞老师 解答

2022-05-11 12:14

你好,那就是没影响利润表的,那你不需要修改凭证了。

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