
公司销售酒类,收到供货商的返利,返的是商品酒,该怎么做账?如果返回来的是钱,但钱在供应商的账上,也就是钱不经过公司的账户,( 只是在供应商那里记录有返利了多少钱),然后下次报单 拿货的时候可以抵扣账上的钱,这时候又该怎么?
答: (1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本 第二种你是指抵货款吧
供应商给的返利款如何做账抵扣下次货款
答: 您好!借其他应收款 贷y主营业务成本。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,购买货物实际支付金额26500,但供应商那边开票是29000,其中2500作为优惠券抵扣,这样的话我应该怎么做帐?
答: 你好,借;库存商品等科目29000,贷;银行存款等科目 26500,营业外收入 2500


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2017-05-02 21:01
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