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淑女老师

职称： 中级会计师

2017-06-06 14:52

退回一般的冲原来的往来，未退回的转入预付账款

大气的小兔子 追问

2017-06-06 14:58

预付，剩下一半是没有退的能具体把分录写下吗

淑女老师 解答

2017-06-06 14:59

借：预付账款 贷：其他应收款

大气的小兔子 追问

2017-06-06 15:03

可是4月份，老板已经来报销了，写了报销单，老师能不能写清楚点4月，跟5月这两笔

淑女老师 解答

2017-06-06 16:36

垫付时借：其他应收款-xx（收保证金单位） 贷：其他应付款-xx（你领导名字） 
你领导报销时借：其他应付款-xx（你领导名字） 贷：银行存款 
退回时借：预付账款 
                 银行存款 
             贷：其他应收款

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相关问题讨论
退回一般的冲原来的往来，未退回的转入预付账款
2017-06-06 14:52:56
你好 我公司要为小苏给招标公司转16800的保证金 这是企业先给个人的吗 ？
2020-07-13 11:26:24
你好，可以备注往来款的。
2021-02-08 18:32:55
同学你好 这个可以的哦
2022-11-07 12:50:42
你好，退回保证金是不需要纳税的 付出去，借；其他应收款，贷；银行存款 退回，借；银行存款，贷；其他应收款
2019-08-22 21:34:41
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