送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-09-07 08:59

您好,按销售商品处理填写

Iceheart 追问

2022-09-07 09:01

那所得税申报时,全年增值税销售收入和所得税销售收入填写不一致这种情况怎么处理

小林老师 解答

2022-09-07 09:02

您好,这个没办法,因为会计报表体现的科目不一致,写说明即可

Iceheart 追问

2022-09-07 09:02

增值税的收入多,所得税的收入少,金额就是出售固定资产的金额,出售固定资产财报里面不在收入所以申报所得税时没填写

小林老师 解答

2022-09-07 09:05

您好,是的,这部分处理没问题,做好差异准备说明即可

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相关问题讨论
您好,按销售商品处理填写
2022-09-07 08:59:51
你好,这个会导致你增值税申报表的收入与账面上收入不一致的,不需要管这个差异
2017-07-13 16:19:38
你好,在申报表主表减免政策那一栏填减免额
2016-07-04 11:30:35
你好! 这张附表取消了,不用填写了
2018-12-03 15:52:29
如果是按适用税率的,填在主表1、2栏,如果是适用简易计税的,填在第5栏
2022-01-04 11:45:07
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