小鱼鱼
于2022-09-29 09:43 发布 655次浏览
王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2022-09-29 09:46
您好，这个是没错的，最后没错 答
是的，就是你那样理解的 答
语音回放已生成，点击播放获取回复内容! 答
你好！你们公司如果本身就是做这个业务的，那么就应该交增值税及附加，然后企业所得税。 如果你们本身不是做这个业务的，你就计入财务费用就好了。 答
先不说交个税的事情。股权的这个交易价格 税务机关就无法通过，因为转让股权的价格是有参考的，你这个亏本卖肯定是说不过去的。 答
当月进料加工保税进口料件的组成计算价格，为什么也要算当期不得免征和抵扣的税额抵减额？
答： 你好 因为进口料件一般是免税的，你如果不计算，相当于是税务局还要倒贴税款给你们的
老师，当期不得免征和抵扣税额抵减额＝当期免税购进原材料价格×（出口货物适用税率－出口货物退税率）。 这里仅指原料吗？进口的生产耗材要算抵减额吗？
答： 是指的原材料 如果你进口的耗材也是免税，要包含进来
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
某市一家自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为16%，退税率为13%。2018年8月有关经营业务为：购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款为400万元，外购货物准子抵扣进项稅额64万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格200万元。期未留抵税款12万元。本月内销货物不含税销售额200万元。收款232万元仔入银行。本月出口货物销售额折合人民币400万元。要求：(1）计算免抵退税不得免征和抵扣税额扺减额（2） 计算免抵退税不得免征和抵扣税额。（3） 计算当期应纳增值税稅额。（4）计算免抵退税额抵减额。（5） 计算出口货物“免、抵、退”税额。（6）计算该企业应退税额。（7）计算当期免抵稅额。(8）计算期末留抵结转下期继续抵扣稅额。
答： 你好，计算如下，请参考
深圳快学教育发展有限公司
粤ICP备14062987号 
粤公网安备 44030502000945号
版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
小鱼鱼 追问
2022-09-29 09:47
王超老师 解答
2022-09-29 09:50
小鱼鱼 追问
2022-09-29 09:53
王超老师 解答
2022-09-29 10:02
小鱼鱼 追问
2022-09-29 10:17
小鱼鱼 追问
2022-09-29 10:20
王超老师 解答
2022-09-29 10:26