送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-03 16:13

我都是借其他应付款,贷库存现金

清晨的绚烂 追问

2017-07-03 16:19

老师,我打错字了,不好意思,是不是直接就是借:其他应收款,贷主营业务收入,那他给钱时,是不是借:现金/银行存款,贷是其他应收款?

清晨的绚烂 追问

2017-07-03 16:30

老师,我们超市每个月都有刷卡套现,这个银行卡的收入不会写,就是六月份银行卡一共72527.5其中30700是刷卡充值,然后4020是刷卡充值,20是他多刷的手续费,给现金4000,然后37682.5是收银录的银行卡消费,写分录怎么写

宋生老师 解答

2017-07-03 15:51

您好!他拿走东西你怎么做的分录。

宋生老师 解答

2017-07-03 16:15

你好!你这个做错了啊。他拿了东西,你怎么也得计入到其他应收啊。 
这样你红字冲减你这个凭证。 
然后借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

宋生老师 解答

2017-07-03 16:19

您好!是的。对的。收到钱就按你说的做

宋生老师 解答

2017-07-03 16:33

你好!你账上面这些刷卡都要做收入。当然内帐可以不用做收入

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2022-03-22 18:41:11
那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04
你好 单纯看这个分录 不好说 要的实际业务
2020-05-25 13:08:09
也是其他应付款-代缴社保
2020-04-27 08:56:47
您好 这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
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