我刚开做账时候 做错了，又做固定资产 有入了管理费用-开办费 现在发现红冲会不会影响

菁菁 追问

2022-12-15 13:08

老师 我3月做了固定资产摊销了 ，现在把管理费用冲掉，借：管理费用-开办费  -37873   贷：其他应付款-家具公司+37873
这样对吗

小菲老师 解答

2022-12-15 13:09

同学，你好
嗯嗯，可以的

菁菁 追问

2022-12-15 13:10

这个是家具没有付款也没有开票 ，我也只是暂估入账的，发票和款估计也要过完年2023年开和支付，金额也会有变动，后面分录怎么调整呢

小菲老师 解答

2022-12-15 13:11

同学，你好
之后冲暂估分录，按照来的发票重新做

菁菁 追问

2022-12-15 13:13

因为等到发票跨年了 ，老师您能帮忙写下分录吗

小菲老师 解答

2022-12-15 13:15

同学，你好
你之前暂估的分录发一下

菁菁 追问

2022-12-15 13:22

我3月只做一笔分录，没有固定资产分录，但是我又在固定资产里折旧了
3月  期初：  借：管理费用-开办费  37873   贷：其他应付款-家具公司  37873
11月 红冲：  借：管理费用-开办费  -37873   贷：其他应付款-家具公司  -37873
11月 更正暂估：借：固定资产-家具 37873  贷：其他应付款-家具公司暂估 37873

小菲老师 解答

2022-12-15 13:23

次年发票来了

借：固定资产-家具 -37873 贷：其他应付款-家具公司暂估 -37873

借：固定资产-家具 37873 贷：其他应付款-家具公司暂估 37873

菁菁 追问

2022-12-15 13:28

好的  谢谢老师    那固定资产折旧金额也要按照发票的金额 更新吗

小菲老师 解答

2022-12-15 13:28

同学，你好
嗯嗯，需要更新的