6月份报表基本完成，根据贵公司提供的资料，4-6月份（增值税和企业所得税为季度申报），共收入402552.52元，成本358336.19元，差额44216.33元，旅行业根据差额征收增值税（44216.33*3%=1326.49），所以贵公司4-6月份累计应缴增值税1326.49元，附加税159.17元，贵公司累计为亏损所以无需缴纳企业所得税。如果以上有问题请提出，没问题我将根据以上数据申报国、地税。尽快回复今天为税期最后二天。这样是不是不用交税呀

老师你好，小规模公司这个月要报增值税和季度企业所得税预缴，增值税是零申报了，那季度企业所得税也是直接零申报吗？

答： 你好！ 把利润表做出来根据利润表填写申报就可以了

老师好，企业缴纳企业季度所得税，还需要缴纳税金及附加吗？季度不缴纳增值税。

答： 你好，季度不缴纳增值税，不用缴纳税金及附加

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

增值税和企业所得税在纳税申报的时候会有关联关系吗，比如上期缴纳了很多增值税，到了本季度会产生很多的企业所得税吗

答： 同学，你好，这两个没有必然的联系，增值税多，表示你收入多，但不一定利润我，只有利润多，所得税才会多。如果收入多，成本也多，那利润就不会变大的