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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-27 21:51

邹老师，这个其他业务收入的应交税费是什么？这个借方的进项税需要做进项税额转出吗？什么时候转出?

糖果屋 追问

2017-07-27 22:04

我公司每次给供应厂商预付货款时同时预存了保证金，这个保证金金额超过了货返的金额，我可不可以直接做：借：库存商品 
            应交税费-增进项税 
         贷：预付账款

邹刚得老师 解答

2017-07-27 21:42

借；库存商品等科目   应交税费（进项税额）  贷；其他 业务收入 应交税费

邹刚得老师 解答

2017-07-27 21:54

你好，就是返利确认的收入，税金  ，确定不可以抵扣的时候做转出

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相关问题讨论
借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；其他 业务收入 应交税费
2017-07-27 21:42:13
你好，可以计入到管理费用差旅费里面。
2022-01-14 16:52:11
借：销售费用-样品贷：库存商品，应交税费
2017-12-20 09:46:17
借:银行存款3 贷:其他业务收入1.5 其他应付款1.5
2019-07-03 14:52:34
您好!你可以在完成后计入管理费用-开办费科目。
2017-06-12 21:40:50
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