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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2017-09-07 17:44

老师，是16年的票，成本没法调,

方亮老师 解答

2017-09-07 17:14

1、填写到附表二的其他应作进项税额转出的情形栏。 
2、原始凭证是自制的说明： 
借：主营业务成本 
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

方亮老师 解答

2017-09-07 17:47

如果金额小直接调整主营业务成本，如果金额比较大需要通过以前年度损益调整科目核算。

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