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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-25 21:13

如果买金税盘，拿到这样的发票，就是该抵扣的进项税照常抵，然后就是把记入管理费用的418.8再转到应交税费-应交增值税-减免税款，这样是吗？

emmia 追问

2017-09-26 15:42

那老师，这张发票还需要认证吗？

邹刚得老师 解答

2017-09-24 18:42

你好，是的，都是可以全额抵扣 
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

邹刚得老师 解答

2017-09-25 21:29

你好，不是的，按490计入费用，然后减免也是490

邹刚得老师 解答

2017-09-26 15:43

你好，不需要认证，可以全额减免

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你好，是的，都是可以全额抵扣 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2017-09-24 18:42:50
你好，是小规模还是一般纳税人？
2019-01-09 17:51:37
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
你好，每年都可以全额抵扣的这个 借：管理费用－办公费 贷：银行存款（或现金） 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用－办公费
2019-12-19 15:18:45
借：应交税费 贷：管理费用
2019-06-06 14:01:46
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