税控盘上个月已经认证了，怎么全额抵扣呀

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-09-25 20:44

您好，税控盘不应该认证的，如果认证了，尽量先抵扣，再进项转出，再做全额抵扣吧。

浮尘若般追问

2017-09-25 21:21

那这个分录怎么做呀，请指教

王雁鸣老师解答

2017-09-25 21:24

您好，全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。

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