老师维修费开多少税率呢 问
您好,这个的话是属于13%的,一般纳税人 答
老师,有一个员工一边拿着失业金,一边要求公司工资 问
你好,这个对公司来说是没有什么影响。 答
甲公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资 问
您好,稍等,需要一些时间进行回复。 答
开的酒的增值税专用发票可以抵扣吗 问
你好,这个不能抵扣进项税额的。 答
同济大学的电子发票不小心勾选了自然人可以报销 问
你可以取消勾选的哈 答
有一份税控盘维护专票,我勾选认证了,应该可以直接全额抵扣不需要勾选认证的,那么应该怎么做分录呢,一开始我是做的借管理费用 应交税费-应交增值税进项税额贷银行存款
答: 你好,认证了就是这样处理的,就不能全额抵扣了
老师借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 进项税额勾选认证抵扣了,不应该抵扣,该如何做?
答: 可以做进项税额转出处理,同学;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人,取得费用专票,我们的正常账务处理是借:销售费用 借:应交税费-待认证进项税 贷:银行存款,等勾选抵扣后,再做分录借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税。现在由于疏漏,记账直接把专票当成普票来录了,分录是借:销售费用 贷:银行存款,抵扣的话,这张费用发票的进项已经在综合服务平台勾选抵扣了,现在要放弃该进项,账务处理如何做?
答: 借销售费用 负数,借进项税额就可以
发票不抵扣勾选,是不是不需要认证抵扣了,我账务处理需要做借应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗
发票不抵扣勾选,是不是不需要认证抵扣了,我账务处理需要做借应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗
收到专票了,当月没有立马认证和勾选,那么是计入应交税费_待认证进项税额吧?勾选了之后是直接应交税费-应交增值税-进项税额,还是转到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额?
我有几张通行费发票1月份已经做了成本帐,当时不知道可以抵扣进项,上月在税控盘里认证勾选时才发现一直未勾选认证,请问我是不是应该勾选认证然后做进项税转出呀?财务应该怎么做分录?这月初改怎么报税?
玲 追问
2017-10-10 10:10
邹刚得老师 解答
2017-10-10 10:11