供应商补偿累计购货应如何开票

供应商补偿累计购货应如何开票

答： 对于供应商补偿累计购货的开票，一般需要遵守下列步骤： 1、供应商应根据公司的需要，准备相应的增值税发票（包括购货发票、收据、专用发票等），并归入正确的机器编号； 2、公司根据补偿金额对对应的发票开具； 3、填写发票抬头、单位名称、纳税人识别号； 4、细化发票明细，需要注明发票内容、金额等； 5、核对开票明细是否正确，确认发票开具无误； 6、签字盖章后贴标签或打印，将发票交付供应商。 以上就是供应商补偿累计购货如何开票的大致流程，需要保证发票开具过程中的真实性、完整性，以便确保相关权利。

供应商4月之前有21万的票没有开给我们，4月后按13%的税开的票，现在要跟他算补偿。我是按210000/1.16＊0.16-210000/1.13×0.13 算的。可是供应商那边却是按210000/1.16×0.16×（0.16-0.13）这样算，跟我差距有点大，这样合理吗？

答： 你好 你们开票金额变了吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供应商赔偿的货物如何做会计处理？

答： 借：库存商品 或者原材料 贷：其他应收款---赔偿款