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莫忘初心
于2017-10-20 09:12 发布 599次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-20 09:13
您好!他是怎么做的分录?
莫忘初心 追问
2017-10-20 09:27
借:所得税 贷:应交税金/所得税费用 借:应交税金/所得税费用 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税 她在17年1月份是这样做的
2017-10-20 09:33
老师这需要调账吗?她这样做就影响17年的利润了吧
宋生老师 解答
2017-10-20 09:38
您好!严格来说这样确实不对。不过如果金额不大就建议算了。
2017-10-20 13:27
@宋老师:金额也不算小4万多呢
2017-10-20 13:40
您好!如果一定要调。借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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