送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-20 09:13

您好!他是怎么做的分录?

莫忘初心 追问

2017-10-20 09:27

借:所得税 
贷:应交税金/所得税费用 
借:应交税金/所得税费用 
贷:银行存款 
借:本年利润 
贷:所得税 
她在17年1月份是这样做的

莫忘初心 追问

2017-10-20 09:33

老师这需要调账吗?她这样做就影响17年的利润了吧

宋生老师 解答

2017-10-20 09:38

您好!严格来说这样确实不对。不过如果金额不大就建议算了。

莫忘初心 追问

2017-10-20 13:27

@宋老师:金额也不算小4万多呢

宋生老师 解答

2017-10-20 13:40

您好!如果一定要调。借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税

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