老师，您好！请问开错了购买方的出口发票，已经退税了，应该如何处理。

老师，您好！请问开错了购买方的出口发票，已经退税了，应该如何处理。

答： 处理开错了购买方出口发票，一般要求企业重新开具正确出口发票，并上缴增值税差额以及应缴纳的进口押金。具体步骤如下： 1.根据错误发票的信息，按照实际情况重新开具购买方的出口发票。 2.向税务机关申报退税，并附上纳税人错误发票的退税申请表格及相关凭证。 3.同时上缴增值税差额以及应缴纳的进口押金。 4.税务机关会审核无误后，完成退税申请并进行退税处理。 案例：购买方在出口发票中填写的税号为"913207275193422382"，而实际税号为"913207275193421154"。因此，该公司应重新开具正确出口发票，并向税务机关提出退税申请，同时上缴增值税差额以及应缴纳的进口押金，最终税务机关审核无误后，完成退税申请并进行退税处理。

老师你好。供应商开错专票，购买方（外贸出口退税企业）已认证未抵扣已开具发票信息表，供应商开具红字发票后已重新开具正确发票。请问错误的发票该如何处置？账务该如何处理，整个流程应该是怎么样的呢？

答： 供应商把红字发票和正确的发票给你们 你们替换原来的记账凭证，正确发票按正常流程认证抵扣就行 你原来已认证未抵扣是怎么记账的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用于出口退税的外贸发票已经认证了，现在发现供应商开的发票商品大类选错了，这种情况该如何处理？

答： 你好，这种需要你公司开具红字发票申请，让供应商开具红字发票然后再按正确的开具发票就可以了。如果发票原来认证时选择的用于出口退税入口，红冲对你的税应该不会有影响的，系统一般会自动判别。如果有问题就需要联系主管税务局解决了。