送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-06 16:18

您好!这个你先挂在其他应收款上。 
如果真的不收回来,是要当分红交税的

小幸运 追问

2017-11-06 16:22

好的,谢谢宋老师,当分红交个税,是年初的时候申报这笔个税吗?个税金额就是按照2万来计算的对吗?还有会计分录如何写呢?麻烦老师,辛苦了

宋生老师 解答

2017-11-06 16:22

您好!你什么时候分,就什么时候交。 
转入待分配利润时:借 利润分配—应付普通股股利 
贷 应付利润 
支付时:借 应付利润 
贷 库存现金(或银行存款) 
贷 应交税费—应交个人所得税

小幸运 追问

2017-11-06 16:27

她是7月份提的这笔钱到自己私账的,那我不确定是啥时候分红呀,可以说成是7月份就已经分了吗?可是我们7月份并没有申报这笔个税,老师,还有哦,您这个支付的分录,看起来怎么有点怪怪的?支付时,贷:个税?

宋生老师 解答

2017-11-06 16:30

你好!你可以现在做啊。因为我这个是当做现金的时候就做了。 
你如果先拿走,可以在拿走的时候计入其他应收 
现在确认是分红了,冲减这个其他应收

小幸运 追问

2017-11-06 16:31

老板应该不可能同意这样做的,要交个税,她肯定一万个不同意,这种情况下,我该怎么做?

宋生老师 解答

2017-11-06 16:35

你好!只能挂着,没有别的办法。

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您好!这个你先挂在其他应收款上。 如果真的不收回来,是要当分红交税的
2017-11-06 16:18:59
你好 可以打回单抽
2020-07-04 14:04:00
您好,之前怎么做的账务处理把愤怒写一下。
2019-09-11 15:08:10
可以的
2018-03-15 14:17:01
你好 你要挂其他应收款-老板 需要还回来的
2019-10-25 15:24:47
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