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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-11-27 22:17

让供应商开具发票。支付货款借，预付账款/应付账款，贷银行存款

李爱文老师 解答

2017-11-27 22:23

借：预付账款——XX供应商 
贷：银行存款

zrf 追问

2017-11-27 22:25

账务处理了，但开不来票，这样一直挂往来可以不?有没有其他办法把这笔往来冲掉掉，谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-11-27 22:46

需要发票才能冲账处理。不然就不在公账打款处理。

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相关问题讨论
让供应商开具发票。支付货款借，预付账款/应付账款，贷银行存款
2017-11-27 22:17:01
同学您好， 1、商场租金支出 借:主营业务成本 贷:银行存款等 2、收到供应商销货款 借:现金 贷:应付账款--供应商销货款 3、月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--供应商销货款 贷:主营业务收入 贷:银行存款等
2020-09-29 21:30:55
你好，返利你们怎么开发票的
2019-11-19 16:02:43
对方给你开负数发票吗
2019-09-09 20:05:47
你好，我们按照9入账就是对的
2019-08-06 12:01:43
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