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张老师
于2017-11-28 15:44 发布 1926次浏览
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-28 15:45
是否开具发票给供应商呢?
张老师 追问
2017-11-28 15:46
没有开啊!!!!!!。。。。。
李爱文老师 解答
2017-11-28 15:49
一、那就是可以冲减原材料(或库存商品) 借:原材料(库存商品) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 二、收到款时 借:银行存款 贷:应付账款
2017-11-28 15:54
老师,如果是返利冲减应付款了呢?
2017-11-28 16:08
一、那就是可以冲减原材料(或库存商品) 借:原材料(库存商品) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 那就是第一笔分录就可以了
2017-11-28 16:13
老师,按你说的第一笔分录做完,月末结账损益怎么做?
2017-11-28 16:15
这个不涉及到损益科目,不结转损益
2017-11-28 16:17
这些返利的商品已经销售出去了,之前按原价销售出去的成本不用冲回吗
2017-11-28 16:19
那就是根据产品的销售情况再结转成本,就是减少了这些产品的销售成本(如果有销售时,可以将这个销售成本调减) 借: 主营业务成本 负数 借:库存商品 负数
2017-11-28 16:41
老师,我做了入库调整单,生成的凭证是借:库存商品 负数,贷什么科目了呢?
2017-11-28 16:43
借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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答: 你销售的货款是吗 开了发票吗
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答: 是否开具发票给供应商呢?
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答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
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答: 你好,借;银行存款,贷;预付账款等科目
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李爱文老师 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
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2017-11-28 15:46
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2017-11-28 16:43