老师，原材料2016年12月和2017年1月预估入账多估43万，供应商公司黄了，预估材料已经做出库了，我单位现在从另外两个供应商采购材料，账面我应该怎么处理

老师，原材料2016年12月和2017年1月预估入账多估43万，供应商公司黄了，预估材料已经做出库了，我单位现在从另外两个供应商采购材料，账面我应该怎么处理

答： 你好，冲销预估，然后根据实际采购情况做购进材料处理

采购原材料，供应商给我们开的专票金额多开了1分钱，怎么处理？

答： 你好，建议按照采购金额报销，按采购金额付款就可以了，多的一分钱告诉对方不付就可了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，贸易公司从原料供应商采购原材料，给到代工厂去加工，然后代工厂完工后，开成品票给贸易公司，用来做退税用。请问这种操作，原材料供应商应该开票给谁呢？这种是否是合理的操作呢？

答： 您好，您是一般的商业企业，还是外贸出口企业