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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-04-12 14:36

你好，这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。
你现在做也可以，但是你之前如果没有调的话，说明你的会算倾角做错了。

紫 追问

2023-04-12 14:44

要怎么调整呢，我没调整过

宋生老师 解答

2023-04-12 14:46

你好，就是没有票的这部分你要调整，不能税前扣除。
建议你看一下课堂的汇算清缴的课程。

紫 追问

2023-04-12 14:48

我现在着急做调整，您先和我说怎么做，怎么调整分录，需要做什么先哈

宋生老师 解答

2023-04-12 14:51

你好，现在的分录是借以前年度损益调整。贷，银行存款负数。

紫 追问

2023-04-12 14:55

不是很理解，然后要怎么做呢，这个分录也没有把分录调整正确是吗？

宋生老师 解答

2023-04-12 14:56

结转以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

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你好，直接借管理费用，贷银行存款就可以了呢
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你好，这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以，但是你之前如果没有调的话，说明你的会算倾角做错了。
2023-04-12 14:36:40
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