我用金蝶软件计提累计折旧 提多 了 现在固定资产是负数了 怎么调整啊

杨老师 追问

2017-12-14 10:20

咋冲 ？已经结过账 而且金蝶软件 累计折旧科目 凭证是自动生成 不让手动

淑女老师 解答

2017-12-14 10:24

你好，如果是设置过还能自动生成的话，你需要与软件顾问沟通一下，他们可以设置调整

杨老师 追问

2017-12-14 10:48

@张淑丽老师:还有 就是弥补以前年度亏损是税前弥补还是税后弥补呢？

淑女老师 解答

2017-12-14 10:50

你好，是税前弥补的了，，，

杨老师 追问

2017-12-14 11:00

怎么税前弥补呢？老师麻烦了

淑女老师 解答

2017-12-14 11:02

@杨老师:你好，税前弥补只有企业所得税年度汇算清缴时才有，季报和月报都不涉及，具体弥补方法涉及很多东西，可以告诉你的是以前亏损的（不超过五年），本年度可以直接少交企业所得税