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左右逢源
于2017-12-15 13:26 发布 1610次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-15 13:27
你好,进项抵扣了就按17%,没有抵扣 按3%的征收率减按2%征收
左右逢源 追问
2017-12-15 13:31
老师用申报吗?如果申报在哪个国税还是地税?
邹老师 解答
2017-12-15 13:33
你好,需要申报,在国税申报增值税,然后在地税申报附加税
2017-12-15 13:38
老师具体收入的具体分录?以前报废车辆税金对不上和国税报表税金对不上......
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
2017-12-15 13:42
老师之前的报废车辆是补缴的税金,做账的税金比国税报表的税金正好多出车辆收入的税金,是借贷方不对吗
2017-12-15 13:43
你好,不是的,是因为报废车辆不是计入收入,而是固定资产清理科目
2017-12-15 13:46
国税申报增值税和收入一起申报时,税金是在一起,做账销项税分录怎么做
2017-12-15 13:47
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理 固定资产处置分录是这样处理 正常 的销售做销售分录 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-12-15 13:52
老师我的意思是说申报时应交的增值税和车辆报废申报缴的税金都加一起了,我做分录应该分开做还是.....
2017-12-15 13:53
你好,可以分别做对应的分录
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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左右逢源 追问
2017-12-15 13:31
邹老师 解答
2017-12-15 13:33
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2017-12-15 13:38
邹老师 解答
2017-12-15 13:38
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邹老师 解答
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