送心意

学堂答疑王老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师

2017-12-19 10:30

成本高于收入,差额可以结转下期继续扣除

加油,成为更好的自己 追问

2017-12-19 10:33

申报表怎么填写?本次申报填写负数吗    下个月跨年了     怎么做结转呢

学堂答疑王老师 解答

2017-12-19 11:28

@❤ONLY~❤:本次申报显示为负数,至下期申报时就体现在下期申报表中的上期末留抵金额一栏里面。

加油,成为更好的自己 追问

2017-12-19 11:35

跨年没有影响是吧    直接过渡下年抵扣对吧      企业所得税有影响吗    也是过渡?

学堂答疑王老师 解答

2017-12-19 11:47

您好!是没有影响的,直接结转到下年抵扣,企业所得税也有5年的补亏期

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相关问题讨论
成本高于收入,差额可以结转下期继续扣除
2017-12-19 10:30:19
你好,是的,有差额扣除的填写这张表,没有就不填写
2020-02-25 10:17:07
就是你的成本!取得的进项发票等
2018-08-23 18:57:45
您好!一样正常申报就好了。
2017-06-23 11:54:32
你好,在附表有可以填写差额征收的收入,扣除项目金额
2017-05-25 17:09:45
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