送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-23 11:42

应该由报销人填写报销单,然后由法人、经手人、会计负责人签字后找出纳员报销。

上传图片  
相关问题讨论
应该由报销人填写报销单,然后由法人、经手人、会计负责人签字后找出纳员报销。
2017-12-23 11:42:36
你好 1. 可以员工先领取备用金 挂其他应收款 。 后面用发票和采购单 以及付款单来报销 冲其他应收款 用款申请单签字做附件 2. 或者是员工自己垫付款 然后写报销单 来报销
2020-07-03 14:29:11
你好,可以用单据冲抵平账,也可以报销给他,再让他还钱。
2020-05-11 09:09:05
包括 财务报销制度包括了 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 第二条借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。 第三条日常费用报销流程
2021-05-30 17:23:27
你好,会员朋友 我从啷个方面来回答您的疑惑 第一从资金使用,采购是企业的一笔典型支出业务,那么肯定会涉及支付结算的问题,从流程上来说,涉及财务部关于资金的使用的考虑。所以财务部门能不能批准呢,当然也还要上层领导的批准。所以这一系列的批准签字得要一个载体。因此我们可以针对采购做一个采购付款申请单,把相关部门人员的审核关联起来。 第二,从采购计划来说,业务部门的采购计划直接决定了采购部的流程,业务部门包括采购部自己的采购计划,这个计划要参考业务主管部门领导审批,也参考财务部门对成本的核算,还涉及采购部门的的采购来源,渠道,这些信息的计划批准,就是我们去规范流程的思路。所以公司的每一种单据都是业务流程的具体表现。
2017-05-02 10:21:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...